中共澧县县委组织部2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 中共澧县县委组织部概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共澧县县委组织部概况 

一、部门职责 

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题：研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。 

（二）提出关于各乡镇和县直部委办局、副科级以上单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导属县委管理的领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直各部委办局机关股级干部的宏观管理和有关股级干部职务任免的备案审查工作；承办乡镇一般干部的调配和乡镇财政、经管、司法、计生、农技等战线上干部调配的备案工作；协助做好军转干部的分配安置；负责县直局以上单位党组织成员的考察任免；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。 

（三）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。 

（四）负责基层组织工作和干部工作的检查督促，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，提出建议；负责县管干部现实问题的调查核实及参与对反映有问题的乡镇和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。 

（五）制订干部教育规划，组织县委管理的干部和中青年科级后备干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。 

（六）调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，参与专家、拔尖人才的选拔管理。 

（七）负责公务员事务管理，实施公务员工资福利政策，公务员工资统发审核等有关工作；办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等有关工作。 

（八）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。 

（九）负责全县离退休“两费”落实，组织全县离退休干部开展各类文化体育活动。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共澧县县委组织部内设股室7个，分别为：办公室、研究室、基层办（与县直机关工委、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心合署办公）、干部室（干部档案信息室、人才办）、干部监督室（干部教育室）、公务员管理办（公务员局）、老干部管理办（老干部局）。2021年我单位共有编制人数48人，年末实有在职人数43人，退休人员20人。 

（二）决算单位构成 

中共澧县县委组织部2021年部门决算公开单位构成包括:中共澧县县委组织部本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,446.02万元、支出总计1,446.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加249.91万元，增长20.89%。主要是因为机关日常公用经费增加和各类涉老协会支出增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,231.6万元，其中：财政拨款收入1,231.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,446.02万元，其中：基本支出587.74万元，占40.65%；项目支出858.28万元，占59.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1,446.02万元、支出总计1,446.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.91万元，增长20.89%。主要是因为机关日常公用经费增加和各类涉老协会支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,446.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加469.33万元，增长48.05%。主要是因为日常公用经费、其他组织事务经费和卫生健康等支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,446.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,236.42万元，占85.51%；科学技术支出5.87万元，占0.41%；社会保障和就业支出39.81万元，占2.75%；卫生健康支出18.66万元，占1.29%；农林水支出20.82万元，占1.44%；住房保障支出29.86万元，占2.06%；其他支出94.59万元，占6.54%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为589.2万元，支出决算数为1,446.02万元，完成年初预算的245.42%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：税务部门补缴相关税费支出，如助残保险等。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：税务部门补缴相关税费支出，如助残保险和印花税等。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：各涉老协会项目经费追加安排的支出增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

年初预算为292.67万元，支出决算为479.42万元，完成年初预算的163.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入增加和老干局合并后各涉老协会项目经费追加安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为208.2万元，支出决算为667.57万元，完成年初预算的320.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费支出增加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余结转和日常公用经费支出增加。

7、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：老科协对于科技技术企业补助增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为39.81万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市增加了选调生各类补助的费用。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为29.86万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为94.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费、其他涉老协会经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出587.74万元，其中：人员经费521.75万元，占基本支出的88.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费66万元，占基本支出的11.23%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.03万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为6.03万元，全年共接待来访团组63个、来宾634人次，主要是全县干部调整迎接上级考察、基层党建换届等所发生的接待发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共澧县县委组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中共澧县县委组织部2021年度机关运行经费支出66万元，比年初预算数增加25.22万元，增长61.84%。主要原因是：机关日常公用经费增加和各类涉老协会支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度中共澧县县委组织部一般性支出78.43万元，其中：会议费4万元，用于召开全县领导干部会议，人数210人，内容为市委组织部对干部调整推荐测评座谈，于3月26日在瑞高酒店8号会议室召开，预算0.8万元；
‎用于召开全县领导干部会议，人数220人，内容为市委组织部干部调整推荐，于7月6日在县行政中心1号会议室和瑞高酒店6号会议室召开，预算0.88万元；
‎用于召开干部考察大会，人数221人，内容为县级领导干部考察推荐测评，于7月13日在行政中心1号会议室召开，预算0.88万元；
‎用于召开市委组织部来澧考察座谈会议，人数219人，内容为市委组织部来澧考察座谈，于7月19日在瑞高酒店和行政中心1号、3号、6号会议室召开，预算0.87万元。
‎用于召开全县党代会指导会议，人数142人，内容为市委组织部对全县党代会工作指导，于7月29日在瑞高酒店召开，预算0.57万元；开支培训费2万元，用于开展全县镇街事业单位公开选聘工作人员招考面试工作培训，人数27人，内容为面试工作人员培训，于2021年11月3日，为期1天，地点为县桃花滩宾馆，预算资金2万；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办此类活动；办公费10.76万元；印刷费4.64万元；咨询费0万元；水费2万元；电费2万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费25万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费6.03万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用20万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共澧县县委组织部2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中共澧县县委组织部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、继续深入开展“两学一做”学习教育，加强统筹谋划、工作指导和问题整改。 

2、做好干部工作，加强领导班子和领导干部队伍建设，严格把好选人用人关，继续推进干部能上能下。 

3、坚持抓好基层党建工作。 

4、做好人才工作，细化完善人才工作站和人才工作室的管理服务机制和加强高层次人才引进培养管理，营造聚才用才育才留才的良好环境。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

一般行政管理事务：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

机关服务：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能为提升等方面的支出。 

专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。 

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

第五部分 附件 

中共澧县县委组织部2021年度整体绩效评价报告.docx

中共澧县县委组织部2021年“两学一做”学习教育项目绩效评价报告.docx

中共澧县县委组织部2021年远程教育项目绩效评价报告