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政府信息公开

澧县畜牧水产事务中心2021年部门决算公开

2022-07-20 12:10 信息来源:澧县财政局
字号:【

目 录 

第一部分 澧县畜牧水产事务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县畜牧水产事务中心概况 

一、部门职责 

(一)承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。 

(二)承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议,承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。 

(三)承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。 

(四)承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。 

(五)承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。 

(六)对镇(街道)畜牧水产工作进行业务指导。 

(七)承担县委、县政府、县农业农村局交办的其他工作。 

二、机构设置与决算单位构成 

(一)内设机构设置 

澧县畜牧水产事务中心内设科室7个,分别为:内设股室分别是:综合室、政工室、计划财务室、畜牧业事务室、渔业事务室、科技推广室、兽医事务室。2021年我单位共有编制人数20人,年末实有在职人数12人,退休人员33人。 

(二)决算单位构成 

澧县畜牧水产事务中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县畜牧水产事务中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

收入支出决算总表





公开01表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,728.13

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

19.78


9


九、卫生健康支出

40

9.27


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

4,764.66


13


十三、交通运输支出

44

165.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

5.00


15


十五、商业服务业等支出

46

956.00


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

14.83


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,728.13

本年支出合计

58

5,934.55

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

3,206.42

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

5,934.55

总计

62

5,934.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,728.13

2,728.13






208

社会保障和就业支出

19.78

19.78






20805

行政事业单位养老支出

19.78

19.78






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.78

19.78






210

卫生健康支出

9.27

9.27






21011

行政事业单位医疗

9.27

9.27






2101102

事业单位医疗

9.27

9.27






213

农林水支出

2,031.25

2,031.25






21301

农业农村

2,031.25

2,031.25






2130101

行政运行

193.31

193.31






2130106

科技转化与推广服务

20.00

20.00






2130108

病虫害控制

7.87

7.87






2130110

执法监管

20.00

20.00






2130135

农业资源保护修复与利用

570.00

570.00






2130199

其他农业农村支出

1,220.07

1,220.07






214

交通运输支出

165.00

165.00






21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

165.00

165.00






2140499

成品油价格改革补贴其他支出

165.00

165.00






215

资源勘探工业信息等支出

5.00

5.00






21508

支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00






2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00






216

商业服务业等支出

483.00

483.00






21602

商业流通事务

483.00

483.00






2160299

其他商业流通事务支出

483.00

483.00






221

住房保障支出

14.83

14.83






22102

住房改革支出

14.83

14.83






2210201

住房公积金

14.83

14.83






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,934.55

353.98

5,580.57




208

社会保障和就业支出

19.78

19.78





20805

行政事业单位养老支出

19.78

19.78





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.78

19.78





210

卫生健康支出

9.27

9.27





21011

行政事业单位医疗

9.27

9.27





2101102

事业单位医疗

9.27

9.27





213

农林水支出

4,764.66

305.10

4,459.57




21301

农业农村

4,764.66

305.10

4,459.57




2130101

行政运行

214.71

214.71





2130106

科技转化与推广服务

40.91

20.00

20.91




2130108

病虫害控制

71.87


71.87




2130110

执法监管

26.00

20.00

6.00




2130135

农业资源保护修复与利用

872.12


872.12




2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

150.00


150.00




2130199

其他农业农村支出

3,389.05

50.38

3,338.67




214

交通运输支出

165.00


165.00




21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

165.00


165.00




2140499

成品油价格改革补贴其他支出

165.00


165.00




215

资源勘探工业信息等支出

5.00

5.00





21508

支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00





2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00





216

商业服务业等支出

956.00


956.00




21602

商业流通事务

956.00


956.00




2160299

其他商业流通事务支出

956.00


956.00




221

住房保障支出

14.83

14.83





22102

住房改革支出

14.83

14.83





2210201

住房公积金

14.83

14.83





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,728.13

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

19.78

19.78




9


九、卫生健康支出

41

9.27

9.27




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

4,764.66

4,764.66




13


十三、交通运输支出

45

165.00

165.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

5.00

5.00




15


十五、商业服务业等支出

47

956.00

956.00




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

14.83

14.83




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,728.13

本年支出合计

59

5,934.55

5,934.55



年初财政拨款结转和结余

28

3,206.42

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

3,206.42


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

5,934.55

总计

64

5,934.55

5,934.55



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,934.55

353.98

5,580.57

208

社会保障和就业支出

19.78

19.78


20805

行政事业单位养老支出

19.78

19.78


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.78

19.78


210

卫生健康支出

9.27

9.27


21011

行政事业单位医疗

9.27

9.27


2101102

事业单位医疗

9.27

9.27


213

农林水支出

4,764.66

305.10

4,459.57

21301

农业农村

4,764.66

305.10

4,459.57

2130101

行政运行

214.71

214.71


2130106

科技转化与推广服务

40.91

20.00

20.91

2130108

病虫害控制

71.87


71.87

2130110

执法监管

26.00

20.00

6.00

2130135

农业资源保护修复与利用

872.12


872.12

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

150.00


150.00

2130199

其他农业农村支出

3,389.05

50.38

3,338.67

214

交通运输支出

165.00


165.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

165.00


165.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

165.00


165.00

215

资源勘探工业信息等支出

5.00

5.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00


2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.00

5.00


216

商业服务业等支出

956.00


956.00

21602

商业流通事务

956.00


956.00

2160299

其他商业流通事务支出

956.00


956.00

221

住房保障支出

14.83

14.83


22102

住房改革支出

14.83

14.83


2210201

住房公积金

14.83

14.83


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

265.36

302

商品和服务支出

77.58

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

70.79

30201

办公费

14.30

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

32.20

30202

印刷费

0.88

30702

国外债务付息


30103

奖金

69.07

30203

咨询费

4.00

310

资本性支出


30106

伙食补助费

12.27

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

0.12

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.03

30206

电费

2.22

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

3.44

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

11.43

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

2.29

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

1.64

30211

差旅费

26.40

31008

物资储备


30113

住房公积金

35.09

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

3.99

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

5.40

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

11.04

30215

会议费

0.30

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.60

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.00

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

11.04

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

11.40

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

6.45

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

0.83

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.00

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

0.80




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

276.40

公用经费合计

77.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3


2.00


2.00

1.00

3.00


2.00


2.00

1.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:澧县畜牧水产事务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计5,934.55万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,567.19万元,下降20.89%。主要是因为项目个数减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,728.13万元,其中:财政拨款收入2,728.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计5,934.55万元,其中:基本支出353.98万元,占5.96%;项目支出5,580.57万元,占94.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计5,934.55万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,567.19万元,下降20.89%。主要是因为项目个数减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出5,934.55万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加2,631.1万元,增长79.65%。主要是因为上年度项目未完成结转本年度资金。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出5,934.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.78万元,占0.33%;卫生健康支出9.27万元,占0.16%;农林水支出4,764.66万元,占80.29%;交通运输支出165万元,占2.78%;资源勘探工业信息等支出5万元,占0.08%;商业服务业等支出956万元,占16.11%;住房保障支出14.83万元,占0.25%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为211.45万元,支出决算数为5,934.55万元,完成年初预算的2,806.6%,其中: 

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 

年初预算为19.78万元,支出决算为19.78万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 

年初预算为0万元,支出决算为9.27万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项指标增加9.27万元。

3、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 

年初预算为144.57万元,支出决算为214.71万元,完成年初预算的148.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是:禁捕退捕、非洲猪瘟防控工作任务加大加重导致实际支出增加。

4、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为40.91万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级专款,年初没有预算。

5、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 

年初预算为3万元,支出决算为71.87万元,完成年初预算的2,395.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:动物疫病防控、生猪定点屠宰场监督管理工作实际支出增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 

年初预算为0万元,支出决算为26万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级执法监管专款,年初没有预算。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 

年初预算为0万元,支出决算为872.12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级长江禁捕退捕补助资金专款,年初没有预算。

8、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项) 

年初预算为0万元,支出决算为150万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级对渔业生产补助资金专款,年初没有预算。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为3,389.05万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级畜禽资源化利用专款资金,年初没有预算。

10、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为165万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级成品油价格改革补贴专款,年初没有预算。

11、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为争资争项专款,年初没有预算。

12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为956万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级生猪调出大县奖励资金专款,年初没有预算。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 

年初预算为14.83万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出353.98万元,其中:人员经费276.4万元,占基本支出的78.08%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费77.58万元,占基本支出的21.92%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平,主要原因是我单位严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占33.33%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元,占66.67%。其中: 

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组15个、来宾86人次,主要是农业部、省市主管部门调研养殖业发展、禁捕退捕工作监督、重大动物疫病防控等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元,其中:公务用车购置费0万元,澧县畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元,主要是公务用车加油、修理等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县畜牧水产事务中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县畜牧水产事务中心2021年度机关运行经费支出77.58万元,比年初预算数增加59.23万元,增长322.78%。主要原因是:追加人员各类奖金,年初没有预算,各项工作任务加大加强,实际支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县畜牧水产事务中心一般性支出80.5万元,其中:会议费0.3万元,用于召开重大动物疫病防控、禁捕退捕工作等,参加会议人数532人次;开支培训费0.6万元,用于开展基层农技推广体系改革与建设培训,培训人次为230人次;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等相关活动;办公费20.3万元;印刷费0.88万元;咨询费4万元;水费0.12万元;电费2.22万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费2.29万元;差旅费26.4万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费3.99万元;租赁费0万元;公务接待费1万元;被装购置费0万元;劳务费13.27万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费2万元;其他交通费用0.8万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置2.33万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县畜牧水产事务中心2021年度政府采购支出总额542.83万元,其中:政府采购货物支出541.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额541.55万元,占政府采购支出总额的99.76%,其中:授予小微企业合同金额541.55万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日,澧县畜牧水产事务中心共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

(一)预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定,进一步规范和落实财政资金的专项管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求,单位高度重视,成立了自评工作领导小组,由分管负责人任组长,相关股室为成员,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 

(二)绩效目标 

1、大力促进生猪增产保供。积极引导现有猪场稳产、引进项目增产、落实包保服务促产。 

2、坚持抓好疫情防控。 

3、确保畜禽水产品安全。 

4、突出抓好渔业生态建设。 

5、全面启动“智慧渔政”项目,建立健全了部门协作、民间合作共管机制。 

(三)绩效评价报告

(绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

执法监管:指县级以上人民政府及其部门按照管辖权限,对行政执法机构的执法依据、执法行为以及执法程序的合法与适当进行的监督。 

第五部分 附件 

澧县畜牧水产事务中心2021年池塘养殖尾水监测项目绩效评价报告

澧县畜牧水产事务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

澧县畜牧水产事务中心2021年省拨国家级水产健康示范场创建奖补资金项目绩效评价报告

澧县畜牧水产事务中心2021年用药减量项目补助资金绩效评价报告

澧县畜牧水产事务中心水产养殖病害测报点建设补助资金项目绩效评价报告.

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