中共澧县县委办公室2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分中共澧县县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共澧县县委办公室概况
一、部门职责
县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要履行以下职责：
（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。
（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和镇（街道）反映的重要问题。
（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。
（九）负责全县*工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和*案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
（十）负责涉外涉台事务办理。
（十一）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（十二）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。
（十三）负责对史志办、接待处等部门的归口管理。
（十四）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
（十五）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共澧县县委办公室内设机构包括：值班室、秘书室、综调室、政研信息室、督查室、考核办、信访室、政工室、行政办、工作队等组室，财务核算包括党政信息技术中心、档案局、县委机要局、密码管理局、外事办、中国台湾事务办、党史研究室、团县委等单位。
（二）决算单位构成。中共澧县县委办公室2020年部门决算公开单位构成包括：中共澧县县委办公室本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1605万元（含结转结余）。与上年相比，增加276.28万元，增长20.79%，主要是因为机构改革人员增加12人，脱贫攻坚任务加大增加支出等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1305.90万元，其中：财政拨款收入1305.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1572.96万元，其中：基本支出681.66万元，占43%；项目支出891.30万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1605万元（含结转结余）。与上年相比，增加276.28万元,增长20.79%，主要是因为机构改革人员增加12人，脱贫攻坚任务加大增加支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1572.96万元，占本年支出合计的100%，与上年1029.62万元相比，财政拨款支出增加543.34万元，增长53%，主要是因为机构改革人员增加12人，脱贫攻坚任务加大增加支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1572.96万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1392.69万元，占88.5%；社会保障和就业支出124.85万元，占8%；卫生健康支出18.11万元，占1.2%；住房保障支出37.31万元，占2.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为727.3万元，支出决算数为1572.96万元，完成年初预算的216.27%，其中：
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算追加经费。
2、一般公共服务支出-税收事务-行政运行。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算追加经费。
3、一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行。
年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级补助收入。
4、一般公共服务支出-群众团体事务- 一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算追加经费。
5、一般公共服务支出-群众团体事务- 其他群众团体事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级补助收入。
6、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行
年初预算495.44万元，支出决算为495.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务
年初预算为0万元，支出决算为413.64万元，完成年初预算的801.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径的原因，年初非部门预算专项未纳入年初部门预算。
8、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
年初预算为51.59万元，支出决算为244.42万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算追加经费及非部门预算专项未纳入年初部门预算。
9、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出
年初预算为0万元，支出决算为215.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径的原因，年初非部门预算专项未纳入年初部门预算。
10、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休
年初预算为75.1万元，支出决算为75.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为49.75万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗
年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金
年初预算为37.31万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出681.66万元，其中：人员经费660.61万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费21.05万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是严格执行中央省市县关于公务接待的有关规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少5万元，减少33%，减少的主要原因是严格执行中央省市县关于公车管理的有关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组87个、来宾780人次，主要是接待国家、省、市及周边县市来澧工作调研、工作检查和工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费10万元，主要是公车加油、维修、过路过桥等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出21.05万元，比上年决算数增加1.37万元，上升6.96%，主要原因是：机构改革人员增加，运行成本增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费5万元，开支会议费5万元，用于召开县委经济工作会议，人数510人，内容为传达中央经济工作会议精神、总结上年本县经济工作、布置今年本县经济工作。年初预算培训费2万元，开支培训费2万元，用于参加新晋科级干部培训，人数3人，内容为新晋科级干部常规培训；用于参加档案业务培训，人数2人，内容为档案业务；用于参加信息业务培训，人数10人，内容为信息业务。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照财政部门的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标，各项工作都取得了较好的成绩。
（二）绩效目标
1、服务参谋决策。2、强化督查落实。3、搞好综合协调。4、强化自身建设。5、做好其他工作。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-5）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
第五部分 附件
附件3：2020年度异地领导干部周转房运转经费支出绩效评价报告
附件4：2020年度党史出版及资料收集专项经费支出绩效评价报告
附件5：2020年度全面深化改革办及全面小康办工作经费支出绩效评价报告
