澧县人民代表大会常务委员会​2021年度部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县人民代表大会常务委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县人民代表大会常务委员会概况 

一、部门职责 

（一）依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。 

（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。 

（三）领导、主持县人民代表大会的选举。 

（四）负责县人民代表大会会议。 

（五）根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权等。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县人民代表大会常务委员会内设机构9个，分别为：县人大常委会办公室、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与其合署办公）、县人大财政经济委员会（下设县人大预算联网监督事务中心）、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。2021年我单位共有编制人数44人，年末实有在职人数62人，退休人员39人。 

（二）决算单位构成 

澧县人民代表大会常务委员会2021年部门决算公开单位构成包括:澧县人民代表大会常务委员会本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,635.32万元。与上一年度相比，收、支总计各增加281.96万元，增长20.83%。主要是因为一方面是项目支出增加了277.43万元，主要是人大事务支出的增加，如代表工作支出增加了33.47万元，人大会议支出增加了50.07万元，以及其他人大事务支出增加了192.47万元。另一方面是基本支出增加了20.87万元，主要是人员增加。当年一般公共预算财政拨款相应增加了281.96万元。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,618.98万元，其中：财政拨款收入1,618.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,635.32万元，其中：基本支出687.12万元，占42.02%；项目支出948.2万元，占57.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,635.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.96万元，增长20.83%。主要是因为一方面是项目支出增加了277.43万元，主要是人大事务支出的增加，如代表工作支出增加了33.47万元，人大会议支出增加了50.07万元，以及其他人大事务支出增加了192.47万元。另一方面是基本支出增加了20.87万元，主要是人员增加。当年一般公共预算财政拨款相应增加了281.96万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,635.32万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加298.3万元，增长22.31%。主要是因为一方面是项目支出增加了277.43万元，主要是人大事务支出的增加，如代表工作支出增加了33.47万元，人大会议支出增加了50.07万元，以及其他人大事务支出增加了192.47万元。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,635.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,199.19万元，占73.33%；社会保障和就业支出64.42万元，占3.94%；卫生健康支出30.2万元，占1.85%；住房保障支出48.31万元，占2.95%；其他支出293.21万元，占17.93%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为815.77万元，支出决算数为1,635.32万元，完成年初预算的200.46%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 

年初预算为564.34万元，支出决算为544.2万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，不乱花 一分钱，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为85.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为180万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加，主要是因为5月份进行房屋维修耗费35.64万元，8月份安装电梯耗费82.97万元以及门卫监控系统的安装等。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 

年初预算为13.5万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的454%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加，因当年进行了人大换届选举工作，增加了工作经费。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为74.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加，主要用于部分人大代表和人大工作者学习培训，其中3月份就支出23.95万元，7月份支出22.13万元。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 

年初预算为95万元，支出决算为207万元，完成年初预算的217.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：换届选举于2021年6月份开始组织发动，到10月底召开，相应增加了相关支出，于年中预算调整追加。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为64.42万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为30.2万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为48.31万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为293.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出687.12万元，其中：人员经费610.42万元，占基本支出的88.84%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费76.7万元，占基本支出的11.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为13.5万元，完成预算的56.25%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为13.5万元，完成预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位较好落实上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为13.5万元，全年共接待来访团组120个、来宾1,290人次，主要是各乡镇人大代表的学习交流、工作衔接汇报，其次是市人大的建议督办、征求意见等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县人民代表大会常务委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出76.7万元，比年初预算数减少80.14万元，下降51.1%。主要原因是：单位严格遵守中央、省、市各项规定，量入为出，厉行节约。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县人民代表大会常务委员会一般性支出225.53万元，其中：会议费85.63万元，用于召开人大代表全体会议，人数500余人次，内容为圆满完成换届选举，选出新一届县人大代表321名，镇人大代表1123名，新一届人代会在10月底顺利召开完毕；开支培训费30万元，用于开展党史教育专题讲座，人数200余人次，内容为各类专题学习活动10余场次；举办7场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支15.97万元，其中参加全运会广播体操比赛一次1.14万元，机关道德讲堂两场1.22万元，建党100周年合唱比赛一次9.4万元，老干门球活动、重阳节活动共两次3.44万元；办公费11.4万元；印刷费2万元；咨询费2万元；水费2万元；电费5万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费10万元；差旅费8万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费45万元；租赁费0万元；公务接待费13.5万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用10万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县人民代表大会常务委员会2021年度政府采购支出总额80.2万元，其中：政府采购货物支出80.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县人民代表大会常务委员会共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、通过开展视察调研、学习培训、撰写建议、反映社情民意以及召开全体会议等方式、丰富监督形式，提高代表履职能力，为全县经济社会发展建言献策。根据我单位整体资金支出情况和目标质量、进度完成情况，自评得分为99分。 

2、代表活动专项总目标是务实、高效、节俭完成各类会议，组织本级人大代表开展视察、调研、学习培训，各项目标顺利完成。财政拨款45万元，总投入45万元，专款专用，资金使用率100%，自评97分。 

3、人大会议专项总目标是组织一年一次的人大代表全体会议，做好各项会议相关工作。各项工作任务圆满完成，财政拨款50万元，总投入50万元，专款专用，资金使用率100%，自评得分98分。 

4、人大会议经费总目标是组织两个月一次的常委会会议以及一个月一次的主任会议，做好会议期间的宣传、服务等，安排好代表的就餐、休息；做好会议的主会场及讨论会场，做好会议的各类资料的印刷等。各项工作任务圆满完成，财政拨款13.5万元，总投入13.5万元，专款专用，自评98分。 

5、专委办经费总目标是组织本级人大代表开展视察、调研、学习培训，务实、高效、节俭地完成了各项会议及专委工作。财政拨款18万元，总投入18万元，确保了专款专用，自评得分98分。 

6、人大五行活动总目标是组织本级人大代表开展视察、调研、学习培训，围绕人大五行活动积极为社会经济发展建言献策。财政拨款15万元，总投入5万元，确保专款专用和各项工作的顺利开展，自评得分98分。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

人大事务：反映各级人民代表大会（以下简称人大）的支出。 

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

人大立法：反映各级人大立法方面的支出。 

人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。 

人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。 

代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

人大信访工作：反映各级人大处理来信来访工作的支出。 

其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 

第五部分 附件 

澧县人民代表大会常务委员会2021年度部门整体支出绩效自评表

澧县人民代表大会常务委员会2021年度代表活动经费项目支出绩效自评表

澧县人民代表大会常务委员会2021年度会议费项目支出绩效自评表

澧县人民代表大会常务委员会2021年度人大会议经费项目支出绩效自评表

澧县人民代表大会常务委员会2021年度人大五行活动经费项目支出绩效自评表

澧县人民代表大会常务委员会2021年度专委办经费项目支出绩效自评表

澧县人民代表大会常务委员会2021年度部门整体支出绩效自评报告