澧县公安局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县公安局单位概况
一、部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（六）对法律、法规指定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县公安局内设机构包括：16个股队室分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安大队、经济犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队、警务督察大队、党风廉政室、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报信息研判大队、科技通讯管理办公室。
羁押场所2 个：看守所、拘留所。
22个派出所分别是澧阳派出所、澧浦派出所、澧西派出所、澧澹派出所、澧南派出所、艳洲水上派出所、城头山派出所、大坪派出所、甘溪派出所、码头铺派出所、大堰垱派出所、金罗派出所、王家厂派出所、火连坡派出所、涔南派出所、梦溪派出所、复兴派出所、盐井派出所、小渡口派出所、如东派出所、官垸派出所、七里湖派出所。
（二）决算单位构成。澧县公安局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县公安局本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13765.79万元（含结转结余）。与上年相比，增加456.91万元，增长3.43%，主要是因为工资福利支出增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12392.93万元，其中：财政拨款收入12392.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12889.31万元，其中：基本支出5729万元，占44.45%；项目支出7160.31万元，占55.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计13765.79万元（含结转结余）。与上年相比，增加456.91万元,增长3.43%，主要是因为工资福利支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出12449.38万元，占本年支出合计的96.59%，与上年相比，财政拨款支出增加913.44万元，增长7.92%，主要是因为基本支出增长662万元，项目支出增长251.44万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出12449.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出36万元，占0.29%；公共安全支出11644.54万元，占93.54%;社会保障和就业支出348.06万元，占2.80%;卫生健康支出124.92万元，占1%;城乡社区支出6.5万元，占0.05%;资源勘探工业信息等支出3万元，占0.02%;住房保障支出286.36万元，占2.30%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为5886.7万元，支出决算数为12449.38万元，完成年初预算的211.48%，其中：
1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
2、一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
3、一般公共服务-税收事务-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
4、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
5、公共安全支出-武装警察部队-其他武装警察部队支出。
年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
6、公共安全支出-公安-行政运行。
年初预算为4969.66万元，支出决算为4969.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、公共安全支出-公安-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为433.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
8、公共安全支出-公安-机关服务。
年初预算为0万元，支出决算为2299.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径原因，部分非部门年初预算专项未列入年初预算。
9、公共安全支出-公安-信息化建设。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
10、公共安全支出-公安-执法办案。
年初预算为0万元，支出决算为372.88万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
11、公共安全支出-公安-其他公安支出。
年初预算为157.7万元，支出决算为3525.16万元，完成年初预算的2235.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径原因，部分非部门年初预算及上级追加专项未列入年初预算。
12、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
13、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为344.06万元，支出决算为344.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
14、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为124.92万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
16、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
17、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
18、资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算追加。
19、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为286.36万元，支出决算为286.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5729万元，其中：人员经费5218.41万元，占基本支出的91.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费510.59万元，占基本支出的8.91%，主要包括办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为554.5万元，支出决算为554.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为51.5万元，支出决算为51.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算数与上年数相比减少13.5万元，减少20.77%，减少的原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为503万元，支出决算为503万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算数与上年数相比减少22万元，减少4.19%，减少的主要原因是我单位严控购置成本，厉行节约，严格落实中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算51.5万元，占9.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算503万元，占90.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为51.5万元，全年共接待来访团组782个、来宾5892人次，主要是调研、考察、学习、办案发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为503万元，其中：公务用车购置费278万元，澧县公安局更新公务用车5辆，公务用车运行维护费225万元，主要是公务用车油料费及维修费、车辆保险支出；截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入420万元；年初结转和结余19.93万元；支出439.93万元，其中基本支出0万元，项目支出439.93万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出510.59万元，比2019年决算数565.72万元减少55.13万元，降低9.75%。主要原因是：严格执行了预算，并厉行节约。
十一、一般性支出情况
2020年本部门预算会议费10万元，实际开支会议费10万元，主要用于各镇街治安培训，人数198人，内容为全县治安维稳工作；全县安保培训会议，人数1200人，内容为保安继续教育；全县禁毒工作会议，人数100人，内容为加强全县禁毒工作；2020年年初预算培训费35万元，实际开支培训费31.05万元，主要用于全局干警业务培训，人数180人，内容为警察警衔晋升、业务工作培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额7374.22万元，其中：政府采购货物支出2879.71万元、政府采购工程支出4458.01万元、政府采购服务支出36.5万元。授予中小企业合同金额36.5万元，占政府采购支出总额的0.49%，其中：授予小微企业合同金额36.5万元，占政府采购支出总额的0.49%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆50辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
公安局高度重视绩效评价工作，按县财政局相关文件精神，坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，将部门年初预算细化到各股室，明确专人负责，及时组织自评自查。
（2）绩效目标
1、2020年澧县公安局在澧县县委县政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”，深入“四个大抓”警务战略，聚焦打赢“五大战役”，全面推进“精致公安”、“智慧公安”、“幸福公安”建设，以教育整顿为抓手，全力打造“四个铁一般”高素质过硬公安队伍，以高质量发展推进县域警务现代化，有力确保了各项工作稳步推进。全县社会政治大局持续平稳，实现了“五个没有发生”。
2、扫黑除恶、科技信息化建设等多项工作走在全市前列。聚焦风险防控，全力维护社会大局稳定，始终把维护政沼安全、政权安全作为公安工作第一要务，坚持“稳“字当头，全力以赴做好防风险、保安全、维护稳定各项工作。
3、疫情防控扎实有效，始终坚守”外防输入”的防线，坚守64天，用血肉之躯，铸就一道抗疫屏障。澧县公安累计出动守卡警力4864人次，累计出动警车2312辆次，累计检查过往车辆26300余辆，检查排查人员49300余人，劝返车辆1500余辆，劝返4200余人，真正做到了“不漏一车、不漏一人”。
4、特护节点平稳过渡，实行节点警务模式，确保全国两会“6.4”、香港回归23周所、建党节、“7.5”北戴河署期安保、“9.10”、国订中秋、十九届五中全会等重要节点持续平稳。
5、2020年聚焦打击整治，全力打造平安澧县高地，全年破获刑事案件332起，刑事拘留428人，逮捕304人，移送起诉556人，决诉434人，强戒63人，行政拘留516人，为“再造澧县辉煌”创造稳定的社会环境。
6、以公安政务服务改革为抓手，服务经济抓发展，亮丽窗口抓满意，确保畅通抓安会，强化基础抓建设；以规范执法建设年为指引，强化规范执法，有力守护了公平正义；以社论地治安为主动防控为目标，大抓基层基础，有力增强了公安发展后劲，襟现了刑事发案，街面案件、侵财案件、“两抢一盗”案件明显下降，破案率、人民群众满意率明显上升；以不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深化政治建警，有力锤炼了队伍忠诚品质，以“争当警营先锋，锻造澧州铁警、汇集警界英才，建高幸福警队”为总目标，强素质，严纪律，转作风，不断提升队伍战斗力。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-8）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、公安：反映公安事务及管理支出。
第五部分 附件
附件8：2020年社区戒毒康复及禁毒办专项经费支出绩效评价报告
