澧县公安局交通警察大队2020年度部门决算
目 录
第一部分澧县公安局交通警察大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县公安局交通警察大队概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。
（二）负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护公路、城镇道路（包括人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序，参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划，负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法查处打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
（三）参与对停车场（库）、车辆停靠点的规划建设和挖掘，占用道路的审批管理工作；负责城区停车场（不含交通部门主管的道路客货运运输站场）的使用管理，并参与停车场的规划、设计、建设的审查监督工作；参与管理城区出租车辆，查处无证无牌，以及不按规定站点停靠等违法行为。
（四）负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；参与查处特大交通事故；制定文明交通行动计划，并组织实施；负责全县重大交通信息的对外发布；组织、指导机动车驾驶人道路交通安全学习培训。
(五）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
（六）贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的车辆进行登记管理；承担全县机动车的安全技术性能检验，督促抓好机动车辆的报废工作；负责全县机动车辆档案管理。
（七）依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对在册驾驶员日常管理；负责对教练车路线区域通行的核发管理；参与对机动车驾驶员学校的监管。
（八）负责落实对公安交警系统非税资金收、支和其他经费的收、支管理；负责大队机关及各二层单位国有资产的监督管理。
（九）负责全县公安交警队伍的纪律作风建设，宣传教育、思想政治工作和业务培训；负责公安交通管理部门的执法活动，并对违法违纪干警进行查处。
（十）负责本队的通信、计算机的应用和管理。
（十一）承办县委、县政府和县公安局以上业务主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、政工室、装备股、科技股、法制股、秩序股、安宣股、指挥中心、事故中队、监察室、基建办、澧阳中队、城头山中队、梦溪中队、当市中队、火连坡中队、码头铺中队、小渡口中队、澧澹中队、复兴厂中队、澧南中队。
（二）决算单位构成。澧县公安局交通警察大队2020年部门决算公开单位构成包括：澧县公安局交通警察大队本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4671.73万元（含结转结余）。与上年相比，增加555.46万元，增长13.49%，主要是因为辅警人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4648.36万元，其中：财政拨款收入4648.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4523.78万元，其中：基本支出2723.37万元，占60.2%；项目支出1800.41万元，占39.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4671.23万元（含结转结余）。与上年相比，增加555.46万元,增长13.49%，主要是因为辅警人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4470.43万元，占本年支出合计的98.82%，与上年相比，财政拨款支出增加 394.19 万元，增长9.67%，主要是因为辅警人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4470.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占本年财政拨款支出的0.05%；公共安全支出4180.01万元，占本年支出的93.5%；社会保障和就业支出140.31万元，占本年支出的3.14%；医疗卫生与计划生育支出42.88万元，占本年支出的0.96%；住房保障支出105.23万元，占本年支出的2.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3810.93万元，支出决算数为4470.43万元，完成年初预算的118.71%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加运行成本。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为2020.83万元，支出决算为2020.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城区“三改四化”路段完成后增加监控探头设施建设，并增加了运行成本。
4、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）
年初预算为1501.68万元，支出决算为1675.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城区“三改四化”路段完成后增加监控探头设施建设，并增加了运行成本。
5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要年中预算调整追加专项。
6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为412.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城区“三改四化”路段完成后增加监控探头设施建设，并增加了运行成本。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算140.31万元，支出决算140.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数42.88万元，支出决算42.88万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数105.23万元，支出决算数105.23万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2723.37万元，其中：人员经费2376.87万元，占基本支出的87.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费346.5万元，占基本支出的12.72%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为213万元，支出决算为161.39万元，完成预算的75.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为33万元，支出决算为24.99万元，完成预算的75.64%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好落实上级要求，厉行节约压缩一般性行政经费，严格控制公务接待标准和接待次数；与上年相比减少13.01万元，减少34.3%，减少的主要原因是严格控制公务接待标准和接待次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为180万元，支出决算为136.4万元，完成预算的75.78%，决算数小于预算数的主要原因是实际更换执法车辆数比预算数少；与上年相比减少113.51万元，减少46.17%,减少的主要原因是更换的执法车辆比上年少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.99万元，占15.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算136.40万元，占84.52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为24.99万元，全年共接待来访团组498个、来宾2985人次，主要是来单位进行调研、业务活动交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为136.40万元，其中：公务用车购置费25万元，澧县公安局交通警察大队更新公务用车3辆。公务用车运行维护费111.4万元，主要是用于执勤车辆的油料费、保险、车辆维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余18.35万元；支出53.35万元，其中基本支出0万元，项目支出53.35万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出346.5万元，比上年决算数减少15.91万元，降低4.39%，主要原因是：厉行节约，严控行政经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费10万元，开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费5.2万元，用于提升干警能力培训3次，人数40人，内容为全警实战大练兵；用于开展车管业务培训1次，人数7人，内容为怎样查验车辆。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额151.99元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出148.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的0.02%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的0.02%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
单位高度重视绩效评价工作，按县财政局相关文件精神，坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，将部门年初预算细化到各股室，明确专人负责，及时组织自评自查。
（2）绩效目标
1、全年面向社会，向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传400多次；
2、负责全县道路的巡逻3200多次，
3、机动车注册登记9400多辆，
4、核发牌证9400多副，
5、科目一考试人员19000多人次；科目二考试人员26451多人次，科目三考试人员37145多人次；
6、保证全县531个监控点位摄像头的正常运行；
7、全年纠违章112000多起，办理刑事案件200余起；
8、全年查处酒驾1086起。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-6）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
第五部分 附件
附件4：2020年度网络、监控设施租赁维护项目支出绩效评价报告
