澧县民政局（汇总）2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县民政局(汇总)单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县民政局（汇总）单位概况
一、部门职责
民政局为县人民政府组成部门，依法履行以下职责：
（一）贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律法规和地方政策；拟订全县民政工作相关办法和民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
（二）依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。指导、协调全县社会组织党建工作，承担县社会组织综合党委的日常工作。
（三）负责全县志愿服务行政管理工作。
（四）负责拟定全县社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（五）负责拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、协调城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（六）负责拟定全县行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；承办与相邻区（县）边界的勘界和界限争议的调处工作；指导、协调全县行政区划工作和边界争议的调处工作；负责地名管理工作。
（七）贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。
（八）贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。
（九）统筹推进、督查指导、监督管理全县养老服务工作，负责拟定全县养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和健康辅助器具产业发展。
（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。
（十二）负责拟定促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理县本级福利彩票公益金，指导、监督镇（街道）福利彩票公益金的使用管理。
（十三）贯彻执行社会工作政策和标准，会同有关部门推进县社会工作人才队伍建设。
（十四）负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政统计工作。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县民政局（汇总）内设机构包括：县民政局根据编委核定，内设股室8个，所属事业单位8个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室（法制股）、政工人事股、规划财务股、社会工作与社会组织管理股（加挂行政审批服务办公室，志愿者管理办公室、社会组织综合党委办公室与其合署办公）、养老服务和慈善事业促进股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设股、儿童福利和社会事务股。下属8个事业单位分为4个二级部门预算单位，其中老区办、慈善办、婚登中心、福彩中心4个单位为民政局局属二级机构联合预算单位，其余为社会福利院、殡葬管理所、殡仪馆、社会救助事务中心为二级部门预算单位。
（二）决算单位构成。澧县民政局（汇总）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县民政局机关、澧县民政局（二级机构）、澧县殡葬管理所、澧县福利院、澧县社会救助事务管理中心、澧县殡仪馆。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计30126.26万元（含结转结余）。与上年相比，增加1521.00万元，增长5.32%，主要是因为年中追加预算人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计29884.10万元，其中：财政拨款收入28039.92万元，占93.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1844.18万元，占6.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计29797.64万元，其中：基本支出857.44万元，占2.88%；项目支出28940.20万元，占97.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计28282.08万元（含结转结余）。与上年相比，增加1790.13万元,增长6.76%，主要是因为人员经费增加、民政局机关，农村低保、五保、特困、残疾人两项补贴标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出27953.46万元，占本年支出合计的98.84%，与上年相比，财政拨款支出增加1708.68万元，增长6.51%，主要是因为人员经费增加，疫情期间特别国债安排的支出增加1700万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出19266.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17554.12万元，占本年支出的91.11%；卫生健康支出1528.46万元，占本年支出的7.93%；农林水支出30.00万元，占本年支出的0.16%；资源勘探信息等支出47.47万元，占本年支出的0.25%；住房保障支出56.56万元，占本年支出的0.29%，其他支出49.64万元，占本年支出的0.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为25786.43万元，支出决算数为19266.25万元，完成年初预算的74.71%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为261.23万元，支出决算为367.38万元，完成年初预算的140.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资经费增长，年中追加预算安排的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为121.66万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的61.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资经费增长，缴费基数提高，年中追加预算安排的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为876.78万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的21.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为1087.92万元，支出决算为1122.90万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的人员和项目支出。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为76.79万元，支出决算为152.05万元，完成年初预算的257.71 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为1764.00万元，支出决算为1704.52万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为3550.00万元，支出决算为2550.00万元，完成年初预算的71.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为6850.00万元，支出决算为4800.00万元，完成年初预算的70.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为1500.00万元，支出决算为1074.00万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为304.66万元，支出决算为204.66万元，完成年初预算的67.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为1850.00万元，支出决算为1160.00万元，完成年初预算的62.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为3971.77万元，支出决算为2689.00万元，完成年初预算的67.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2456.00万元，支出决算为1459.23万元，完成年初预算的59.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1500.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为12.21万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的 157.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.47万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.46万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的162.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为1050.71万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的4.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出857.44万元，其中：人员经费776.28万元，占基本支出的90.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费81.16万元，占基本支出的9.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、 工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.56万元，支出决算为14.61万元，完成预算的88.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为12.56万元，支出决算为10.61万元，完成预算的84.47%，决算数小于预算数的主要原因是接待人数比较少，与上年相比减少4.09万元，减少27.82%,减少的主要原因是按照上级要求，厉行节约减少接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少3.91万元，减少49.43%,减少的主要原因是今年疫情，上半年出车次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.61万元，占72.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占27.38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.61万元，全年共接待来访团组35个、来宾1061人次，主要是民政工作业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要是油费和修理费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入8613.31万元；年初结转和结余73.90万元；支出8687.21万元，其中基本支出0万元，项目支出8687.21万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出81.16万元，比年初预算数77.51万元减少29.21万元，减少37.69%。主要原因是：办公费减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；年初预算培训费1.8万元，开支培训费1.8万元，用于开展内审培训，人数4人，内容为财务业务培训；用于养老服务培训，人数11人，内容为养老服务业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额42.65万元，其中：政府采购货物支出7.35 万元、政府采购工程支出35.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救助专项事务用车1辆、业务殡仪车1辆、物资采购、五保老人门诊看病、住院接送车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成了2020年各项工作任务。
（2）绩效目标
遵循“专款专用、突出重点的原则”。将民政资金严格监管、科学使用，提高认识，完善制度，严格督查，切实做到专户管理、专款专用，打卡发放。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-10）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
附件3：2020澧县百岁老人绩效评价
附件9：关于2020年度镇街道敬老院维修、设备购置和管理费配套专项资金绩效
附件10：关于2020年民政事业费支出的绩效报 告
